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Detalhes
| 26/07/2024 | 0003886/2022 | 0000511/2024 | 0003274/2024 | Referente contratacao de empresa de locacao de impressoras, destinado a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo. | LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME-MEE | 04.704.226/0001-24 | R$ 349,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0003886/2022 | 0000510/2024 | 0003273/2024 | Referente contratacao de empresa de locacao de impressoras, destinado a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo. | LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME-MEE | 04.704.226/0001-24 | R$ 349,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0003886/2022 | 0000509/2024 | 0003272/2024 | Referente contratacao de empresa de locacao de impressoras, destinado a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo. | LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME-MEE | 04.704.226/0001-24 | R$ 419,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000158/2024 | 0000009/2024 | 0003271/2024 | Referente despesa com servicos bancarios (tarifas), para o exercicio de 2024, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3347-23 | R$ 92,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000158/2024 | 0000007/2024 | 0003270/2024 | Referente despesa com servicos bancarios (tarifas), para o exercicio de 2024, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0717-10 | R$ 74,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0004152/2024 | 0002328/2024 | 0003269/2024 | Referente despesa com diaria para participacao de audiencia publica promovida pelo Governo do Estado do Espirito Santo em Nova Venecia no dia 25 de julho de 2024. conforme consta do presente processo. | LARISSA PREATO NEVES | ***.938.137-** | R$ 201,79 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0004126/2024 | 0002329/2024 | 0003268/2024 | Referente despesas com diarias para participar do curso de Licitacoes e contratos -Oficina Pratica de ETP turma 02, a realizar-se nos dias 01 e 02 de agosto de 2024 em Boa Esperanca - ES, | MAYARA LOUREIRO CERUTTI PORTO | ***.094.297-** | R$ 227,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000298/2024 | 0002334/2024 | 0003267/2024 | Referente multa por atraso na entrega da DCTFWEB - MAED, conforme consta do presente processo. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0004112/2024 | 0002324/2024 | 0003266/2024 | Referente despesas com diaria no dia 25/07/2024 na Cidade de Cariacica - Es, para participar do evento Copa SESPORT, conforme consta do presente processo. | JORDANO SOSSAI GROBERIO | ***.888.047-** | R$ 201,79 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000158/2024 | 0000009/2024 | 0003265/2024 | Referente despesa com servicos bancarios (tarifas), para o exercicio de 2024, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3347-23 | R$ 96,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |