Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR BARRA SECA VELHA/CENTRO - VEICULO 18 - CODIGO ROTA 20222056031 (ESTADO)-DESCRICAO DA ROTA: VIAGEM 3 (VOLTA MANHA ESTADO) - IGREJA SANTO EXPEDITO X IGREJA SAO SEBASTIAO X COM BARRA SECA VELHA X CAMATINHA X EEEF IRMA TEREZA ALTOE X CEIM DOM BOSCO X EEEM PEDRO PAULO GROBERIO X EMEF CIPRIANO COCCO X EMEF SANTA CATARINA. VEICULO: 41 PASSAGEIROS HORARIO: 7:00(ENTRADA) 12:20(SAIDA)496,0000R$ 18,50R$ 9.176,00
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR BARRA SECA VELHA/CENTRO - VEICULO 18 - CODIGO ROTA 20222056032 (ESTADO)-DESCRICAO DA ROTA: VIAGEM 4 (VOLTA INTEGRAL) IGREJA SANTO EXPEDITO X IGREJA SAO SEBASTIAO X COM BARRA SECA VELHA X CAMATINHA X EEEF IRMA TEREZA ALTOE X CEIM DOM BOSCO X EEEM PEDRO PAULO GROBERIO X EMEF CIPRIANO COCCO X EMEF SANTA CATARINA . VEICULO: 41 PASSAGEIROS HORARIO: 7:00(ENTRADA) 14:00(SAIDA)574,0000R$ 18,50R$ 10.619,00
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR GIRAL - VEICULO 27 - CODIGO ROTA 20222056061 (COMPARTILHADA)-DESCRICAO DA ROTA:VIAGEM 3 - IDA NOTURNO - CABECEIRA DO SAO BRAZ X EPM SAO SEBASTIAO X GIRAL X CAXIMBAUZINHO X EEEFM IRMA TEREZA ALTOE X EMEF CIPRIANO COCCO. VEICULO: 41 PASSAGEIROS HORARIO: 18:30(ENTRADA) 22:40(SAIDA)650,1600R$ 13,10R$ 8.517,10
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR GIRAL - VEICULO 27 - CODIGO ROTA 20222056062 (COMPARTILHADA)-DESCRICAO DA ROTA:VIAGEM 5 - VOLTA NOTURNO - CABECEIRA DO SAO BRAZ X EPM SAO SEBASTIAO X GIRAL X CAXIMBAUZINHO X EEEFM IRMA TEREZA ALTOE X EMEF CIPRIANO COCCO. VEICULO: 41 PASSAGEIROS HORARIO: 18:30(ENTRADA) 22:40(SAIDA)915,6000R$ 13,10R$ 11.994,36
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR SAO JOAO BOSCO - VEICULO 33 - CODIGO ROTA 20222056066 (ESTADO)-DESCRICAO DA ROTA: IDA E VOLTA TARDE IRMA TEREZA - SANTO ANJO X EPM VARGEM GRANDE X ES 356 X CENTRO X IRMA TEREZA ALTOE. VEICULO: 15 PASSAGEIROS HORARIO: 13:00(ENTRADA) 18:20(SAIDA)1.136,0000R$ 14,80R$ 16.812,80
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR SAO JOAO BOSCO - VEICULO 33 - CODIGO ROTA 20222056067 (COMPARTILHADA)-DESCRICAO DA ROTA: IDA E VOLTA NOITE - CRG 18 X ES 356 X VARGEM GRANDE X ES 356 X CENTRO X EEEFM IRMA TEREZA ALTOE X EMEF CIPRIANO COCCO . VEICULO: 15 PASSAGEIROS HORARIO: 18:30(ENTRADA) 22:40(SAIDA)303,4500R$ 14,80R$ 4.491,06
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR GIRAL - VEICULO 27 - CODIGO ROTA 20222056055 (COMPARTILHADA)-DESCRICAO DA ROTA:VIAGEM 1 - IDA ESTADO E MUNICIPIO - CORREGO DA AREIA X JAQUEIRA X GIRAL X ARACATI X CAXIMBAUZINHO X EUM CAXIMBAUZINHO X JAGUARE X EEEM PEDRO PAULO GROBERIO X EMEF CIPRIANO COCCO X EMEF MARCIANO ALTOE X EMEF SANTA CATARINA X CEIM DOM BOSCO. VEICULO: 41 PASSAGEIROS HORARIO: 7:00(ENTRADA) 14:00(SAIDA)180,6900R$ 13,10R$ 2.367,04
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR XIII DE SETEMBRO/CENTRO - VEICULO 25 - CODIGO ROTA 20222056065 (COMPARTILHADA)-DESCRICAO DA ROTA:SOMENTE IDA - ESTADO EFA MUNICIPIO - MORRO DA ONCA X XIII DE SETEMBRO X CRG DA AREIA X GIRAL X CAXIBAUZINHO X CENTRO X EFA. VEICULO: 41 PASSAGEIROS HORARIO: 7:00(ENTRADA) 16:30(SAIDA)131,9000R$ 33,70R$ 4.445,03
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR BARRA SECA/CENTRO - VEICULO 13 - CODIGO ROTA 20222056051 (COMPARTILHADA)-DESCRICAO DA ROTA:IDA E VOLTA NOITE - SAO JOAO DO ESTIVADO X CRG MENEZES X CAXIMBAU X ROD 430 X EMEF CIPRIANO COCCO X EEEFM IRMA TEREZA ALTOE. VEICULO: 41 PASSAGEIROS HORARIO: 18:30(ENTRADA) 22:40(SAIDA)1.400,4000R$ 13,90R$ 19.465,56
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/11/2023 0003868/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 87.887,95
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
30/11/2023 0003868/2023 0004899/2023 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 83.142,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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