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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Secretaria Municipal de Educacao ( Total R$ 11.606.955,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 13.426,76 )
   0002944/2023 Anulacao04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE-R$ 13.426,76
       Total -R$ 13.426,76
Total -R$ 13.426,76
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 15.000,00 )
   0002944/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 1.122.880,87 )
   0002382/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 104.812,12
   0002381/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 143.682,84
   0002380/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 804.385,92
   0002379/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVOR$ 69.999,99
       Total R$ 1.122.880,87
Total R$ 1.122.880,87
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 492.031,92 )
   0002072/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 57.611,96
   0002071/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 63.164,92
   0002070/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 371.255,04
       Total R$ 492.031,92
Total R$ 492.031,92
 Data: 14/07/2023 ( Total -R$ 2.150,63 ) (Continua na próxima página)
   0000935/2023 Anulacao04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE-R$ 62.908,71
   0000934/2023 Anulacao04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA-R$ 66.504,55
   0000933/2023 Anulacao04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 367.689,78
   0000932/2023 Anulacao04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVO-R$ 104.469,79
   0001756/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 62.470,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Educacao ( Total R$ 12.706.852,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 584.241,84 )
   0002381/2023 0000012/2024 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 34.658,55
   0002382/2023 0000011/2024 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 35.082,05
   0002380/2023 0000010/2024 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 197.707,95
   0002379/2023 0000009/2024 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVOR$ 24.672,37
   0002944/2023 0000008/2024 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.573,24
   0002381/2023 0000007/2024 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 49.962,58
   0002380/2023 0000006/2024 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 216.078,48
   0002379/2023 0000005/2024 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVOR$ 24.506,62
        Total R$ 584.241,84
Total R$ 584.241,84
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 293.765,75 )
   0002382/2023 0003672/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 30.912,19
   0002381/2023 0003671/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 28.138,99
   0002380/2023 0003670/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 189.930,83
   0002072/2023 0003669/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 7.905,69
   0002071/2023 0003668/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 3.441,66
   0002070/2023 0003667/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.079,87
   0001753/2023 0003666/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVOR$ 23.356,52
        Total R$ 293.765,75
Total R$ 293.765,75
 Data: 04/10/2023 ( Total R$ 264.487,86 ) (Continua na próxima página)
   0002072/2023 0003245/2023 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 28.291,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Secretaria Municipal de Educacao ( Total R$ 14.869.768,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 584.241,84 )
   0000012/2024 0000052/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 34.658,55
   0000011/2024 0000051/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 35.082,05
   0000010/2024 0000050/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 197.707,95
   0000008/2024 0000049/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.573,24
   0000007/2024 0000048/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 49.962,58
   0000006/2024 0000047/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 216.078,48
   0000009/2024 0000045/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVOR$ 24.672,37
   0000005/2024 0000044/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVOR$ 24.506,62
         Total R$ 584.241,84
Total R$ 584.241,84
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 295.081,60 )
   0004124/2023 0005202/2023 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 30.922,72
   0004123/2023 0005201/2023 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 38.817,88
   0004122/2023 0005200/2023 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 200.668,66
   0004121/2023 0005197/2023 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVOR$ 20.821,00
   0004120/2023 0005196/2023 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVOR$ 3.851,34
         Total R$ 295.081,60
Total R$ 295.081,60
 Data: 14/11/2023 ( Total R$ 293.765,75 ) (Continua na próxima página)
   0003672/2023 0004644/2023 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 30.912,19
   0003671/2023 0004643/2023 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 28.138,99
   0003670/2023 0004642/2023 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 189.930,83
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 6.342.400,00 )
  14/12/2022000041/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de Empresa Especializada na Prestacao de Servicos de Fornecimento e Gerenciamento de Auxilio-alimentacao, por meio de cartao eletronico/magnetico com senha individual, para recarga mensal. (Desconto taxa de administracao), para atendimento doTERMINO DE PRAZOR$ 3.966.400,00
  03/01/2019000002/2019COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos em fornecimento e gerenciamento de auxilio-alimentacao, por meio de cartao eletronico/magnetico com chip de seguranca e senha individual, com recarga mensal, destinado a aquisicao de generos alTERMINO DE PRAZOR$ 2.376.000,00
        Total R$ 6.342.400,00
Total R$ 6.342.400,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE ( Total R$ 1.076.400,00 )
  12/09/2022000057/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa especializada na prestacao de servico em fornecimento, gerenciamento, emissao e distribuicao de cartoes de alealimentacaoeletronico/magnetico com chip de seguranca e senha individual, com recarga mensal, destinados a aquisicao de geTERMINO DE PRAZOR$ 1.076.400,00
        Total R$ 1.076.400,00
Total R$ 1.076.400,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 555.750,00 )
  21/09/2022000044/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, MAGNETICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM PVC, COM RECARGAS MENSAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARTERMINO DE PRAZOR$ 555.750,00
        Total R$ 555.750,00
Total R$ 555.750,00
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