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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
Atualizado em: 18/11/2025 01:46:42

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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46 9101112131415
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11/11/20250001497/20250002844/20250004885/20250005523/2025Referente contratacao de empresa para fornecimento de materiais, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo.MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA07.354.555/0001-80R$ 5.200,00R$ 5.200,00R$ 5.200,00275500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
11/11/20250001497/20250002845/20250004883/20250005522/2025Referente contratacao de empresa para fornecimento de materiais, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo.NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA58.884.218/0001-36R$ 9.900,00R$ 9.900,00R$ 9.900,00275500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
11/11/20250001497/20250002848/20250004880/20250005521/2025Referente contratacao de empresa para fornecimento de materiais, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo.T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA49.490.183/0001-60R$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 1.314,04275500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
11/11/20250006812/20250003561/20250004856/20250005520/2025Referente despesa com diarias, destino ao Municipio de Vitoria-ES, nos dias 05 e 06 de novembro de 2025, na participacao de curso: Mapeamento e Caracterizacao dos Remanescentes de Vegetacao Nativa da Mata Atlantica Laboratorio de Informatica (Programa QGIS). Conforme documento anexo ao processo.FLAESIA PEREIRA WERNECK***.042.217-**R$ 317,82R$ 317,82R$ 317,82270100000018 - Transferencia PROESAM30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
11/11/20250006207/20240003236/20250004897/20250005519/2025Referente contratacao de empresa para fornecimento de materiais, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo.MALTA COMERCIO LTDA45.135.863/0001-04R$ 99,90R$ 99,90R$ 99,90172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
11/11/20250006207/20240003232/20250004896/20250005518/2025Referente contratacao de empresa para fornecimento de materiais, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo.AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA45.607.332/0001-77R$ 445,50R$ 445,50R$ 445,50172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
11/11/20250001561/20230001063/20250004891/20250005517/2025Referente contratacao de empresa de locacao de veiculos, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo.OPEN CAR TERCEIRIZACAO DE FROTAL TDA47.458.197/0001-70R$ 24.266,66R$ 2.800,00R$ 2.665,60172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11/11/20250003423/20220003193/20250004859/20250005516/2025Referente contratacao de empresa de locacao de veiculos, em atendimento ao Gabinete do Prefeito. Conforme documento anexo ao processo.OPEN CAR TERCEIRIZACAO DE FROTAL TDA47.458.197/0001-70R$ 22.470,00R$ 7.490,00R$ 7.130,48150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11/11/20250006293/20240003218/20250004873/20250005515/2025Referente contratacao de empresa de plano de telefonia movel, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo.RCI LOGISTICA COMERCIO LTDA49.946.723/0001-77R$ 552,00R$ 138,00R$ 138,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11/11/20250006293/20240003223/20250004872/20250005514/2025Referente contratacao de empresa de plano de telefonia movel, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo.RCI LOGISTICA COMERCIO LTDA49.946.723/0001-77R$ 920,00R$ 184,00R$ 184,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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