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| Dispensa | 000028 | 005170 | 2020 | 11/12/2020 | 18/12/2020 | Aquisicao em carater emergencial, de Equipamentos (Autoclave e Compressor) destinados a manutencao das atividades da Unidade Mista de Internacao/Maternidade Municipal. | Art. 4º, Lei 13979/2020 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 186.460,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| PHOENIX IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 44.239.382/0001-86 | Material | [FMS-AUTOCLAVE HORIZONTAL, DUAS PORTAS, MINIMO 25O LITROS>> | UNIDADE | 1,00 | R$ 165.500,00 | R$ 165.500,00 |
| LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA | 33.441.376/0001-90 | Material | [FMS-COMPRESSOR USO HOSPITALAR, MINIMO 300 LITROS>> | UNIDADE | 1,00 | R$ 20.960,00 | R$ 20.960,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000027 | 004795 | 2020 | 25/11/2020 | 04/12/2020 | Contratacao de empresa especializada em servicos, para realizacao de exame radiologicos | Art. 4º, Lei 13979/2020 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 11.585,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000016/2020 | 04/12/2020 | 08/12/2020 | 08/06/2021 | Contratacao de empresa especializada em servicos, para realizacao de exame radiologicos | CLINICA SAO CIPRIANO LTDA | 36.378.107/0001-15 | TERMINO DE PRAZO | R$ 11.585,00 |
Fornecimentos
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| CLINICA SAO CIPRIANO LTDA | 36.378.107/0001-15 | Servico | [FMS-RX DE ABDOMEN AP>> | UNIDADE | 500,00 | R$ 23,17 | R$ 11.585,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000026 | 004661 | 2020 | 06/11/2020 | 12/11/2020 | Contratacao de empresa para locacao de veiculo, tipo ambulancia (sem motorista), para atender as necessidades da Unidade Mista de Internacao. | Art. 4º, Lei 13979/2020 | Concluida | UNIDADE MISTA DE INTERNACAO | R$ 40.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000015/2020 | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 13/01/2021 | Contratacao de empresa para locacao de veiculo, tipo ambulancia (sem motorista), para atender as necessidades da Unidade Mista de Internacao. | ATIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA | 27.604.788/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 40.000,00 |
Fornecimentos
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| ATIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA | 27.604.788/0001-00 | Servico | [FMS-LOCACAO DE VEICULO, TIPO FURGAO, ADAPTADO PARA AMBULANCIA BASICA-SBV>> | SERVICOS | 2,00 | R$ 20.000,00 | R$ 40.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000025 | 006204 | 2022 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | Aquisicao em carater emergencia de materiais derivados de pedra para serem utilizadas nas estradas danificadas em decorrencia das fortes chuvas que o municipio esta enfrentando. | ART. 24 INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE | R$ 216.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| COLOMBI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 31.492.929/0001-09 | Material | PEDRA BRITADA NUMERO 02 | TONELADA | 300,00 | R$ 153,00 | R$ 45.900,00 |
| COLOMBI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 31.492.929/0001-09 | Material | PEDRA BRITADA NUMERO 03 | TONELADA | 450,00 | R$ 153,00 | R$ 68.850,00 |
| COLOMBI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 31.492.929/0001-09 | Material | PEDRA MARROADA | TONELADA | 750,00 | R$ 135,00 | R$ 101.250,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000025 | 003745 | 2020 | 08/10/2020 | 19/10/2020 | Aquisicao de materiais de consumo (epi's), destinados ao uso dos alunos e profissionais da Rede Basica de Ensino do Municipio de Jaguare/ES | Art. 4º, Lei 13979/2020 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 118.733,84 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | [PMJAG-ALCOOL ETILICO A 70 , EM GEL, 500 GRAMAS>> | UNIDADE | 6200,00 | R$ 3,50 | R$ 21.700,00 |
| FERNANDO SOUZA PRANDO | 20.847.879/0001-19 | Material | [PMJAG-MASCARA FACIAL>> | UNIDADE | 6200,00 | R$ 2,78 | R$ 17.236,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | [PMJAG-SABONETE LIQUIDO 1 LITRO>> | UNIDADE | 8407,00 | R$ 3,12 | R$ 26.229,84 |
| ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 30.681.395/0001-04 | Material | [PMJAG-PAPEL TOALHA INTERFOLHADO>> | PACOTE | 8640,00 | R$ 6,20 | R$ 53.568,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000024 | 004184 | 2020 | 24/09/2020 | 28/09/2020 | Contratacao de empresa para locacao de veiculo, tipo ambulancia (sem motorista), para atender as necessidades da Unidade Mista de Internacao. | Art. 4º, Lei 13979/2020 | Concluida | UNIDADE MISTA DE INTERNACAO | R$ 20.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000014/2020 | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 28/11/2020 | Contratacao de empresa para locacao de veiculo, tipo ambulancia (sem motorista), para atender as necessidades da Unidade Mista de Internacao. | ATIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA | 27.604.788/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 20.000,00 |
Fornecimentos
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| ATIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA | 27.604.788/0001-00 | Servico | [FMS-LOCACAO DE VEICULO, TIPO FURGAO, ADAPTADO PARA AMBULANCIA BASICA-SBV>> | SERVICOS | 1,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000023 | 003988 | 2020 | 10/09/2020 | 15/09/2020 | Aquisicao, em carater emergencial, de medicamento para ser administrado, mediante prescricao medica, em pacientes que apresentarem os sintomas virais da infeccao por SARS-CoV-2 para COVID-19; | Art. 4º, Lei 13979/2020 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 12.240,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Material | [FMS-AZITROMICINA 500MG>> | COMPRIMIDO | 5100,00 | R$ 2,40 | R$ 12.240,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000022 | 004685 | 2017 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | Contratacao EMERGENCIAL de empresa especializada para prestacao de servico de transporte coletivo por um periodo estimado de 28 dias letivos, com intuito de atender o transporte escolar da Rede Estadual e Sistema Municipal de ensino para encerramento do ano letivo de 2017, com intuito de atender a manutencao e desenvolvimento das atividades da Educacao Basica, nesta Secretaria.Secretaria. | ART. 24 INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE | R$ 133.595,84 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Servico | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1-REGIAO SAO JOAO BOSCO] | KM | 2828,00 | R$ 4,39 | R$ 12.414,92 |
| SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Servico | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3-REGIAO GIRAL] | KM | 3360,00 | R$ 4,28 | R$ 14.380,80 |
| VENUSTUR TURISMO LTDA | 05.409.492/0001-97 | Servico | [PMJAG-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6-REGIAO BARRA SECA>> | KM | 3248,00 | R$ 4,29 | R$ 13.933,92 |
| SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Servico | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 8-REGIAO TREZE DE SETEMBRO] | KM | 4256,00 | R$ 4,02 | R$ 17.109,12 |
| SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Servico | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 9-REGIAO CAMATINHA] | KM | 2184,00 | R$ 5,97 | R$ 13.038,48 |
| SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Servico | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 10-REGIAO PALMITINHO] | KM | 7560,00 | R$ 3,73 | R$ 28.198,80 |
| VENUSTUR TURISMO LTDA | 05.409.492/0001-97 | Servico | <<<TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL-PALMITINHO1>>> | KM | 4956,00 | R$ 3,41 | R$ 16.899,96 |
| VENUSTUR TURISMO LTDA | 05.409.492/0001-97 | Servico | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4-REGIAO JAPIRA] | KM | 4032,00 | R$ 4,37 | R$ 17.619,84 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000022 | 003717 | 2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 | Aquisicao de Coletes e Bones), para utilizacao pelos profissionais a servico da Secretaria Municipal de Saude, das barreiras sanitarias | Art. 4º, Lei 13979/2020 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.980,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SPINASSE CONFECCOES LTDA | 00.542.037/0001-41 | Material | PMJ-BONE>>> | UNIDADE | 30,00 | R$ 21,00 | R$ 630,00 |
| INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES SCHOWAMBACH EIRELI | 28.534.311/0001-50 | Material | [FMS-COLETE PARA ACOES E CAMPANHAS>> | UNIDADE | 30,00 | R$ 45,00 | R$ 1.350,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000021 | 004557 | 2017 | 26/10/2017 | 30/10/2017 | Contratacao dos servicos de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de caminhao pipa para abastecimento de agua potavel em residencias e/ou reservatorios coletivos quando o sistema operacional do SAAE, por motivo de forca maior sofrer alguma pane em seu sistema. | ART. 24 INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE | R$ 20.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI | 22.007.794/0001-58 | Servico | CAMINHAO PIPA | LOCACAO | 2,00 | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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