Portal da Transparência de Jaguaré

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	30	31	1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10

abril de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	30	31	1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10

Dispensa

000022

004685

2017

06/11/2017

Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para prestação de serviço de transporte coletivo por um período estimado de 28 dias letivos, com intuito de atender o transporte escolar da Rede Estadual e Sistema Municipal de ensino para encerramento do ano letivo de 2017, com intuito de atender a manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Básica, nesta Secretaria.Secretaria.

Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV

Concluído(a)/Homologado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

R$ 133.595,84

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	26.490.164/0001-38	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1-REGIÃO SÃO JOÃO BOSCO]	quilometro rodado	2828,00	R$ 4,39	R$ 12.414,92
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	26.490.164/0001-38	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3-REGIÃO GIRAL]	quilometro rodado	3360,00	R$ 4,28	R$ 14.380,80
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP	05.409.492/0001-97	Serviço	[PMJAG-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6-REGIÃO BARRA SECA>>	quilometro rodado	3248,00	R$ 4,29	R$ 13.933,92
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	26.490.164/0001-38	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 8-REGIÃO TREZE DE SETEMBRO]	quilometro rodado	4256,00	R$ 4,02	R$ 17.109,12
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	26.490.164/0001-38	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 9-REGIÃO CAMATINHA]	quilometro rodado	2184,00	R$ 5,97	R$ 13.038,48
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	26.490.164/0001-38	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 10-REGIÃO PALMITINHO]	quilometro rodado	7560,00	R$ 3,73	R$ 28.198,80
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP	05.409.492/0001-97	Serviço	<<<TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL-PALMITINHO1>>>	quilometro rodado	4956,00	R$ 3,41	R$ 16.899,96
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP	05.409.492/0001-97	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4-REGIÃO JAPIRA]	quilometro rodado	4032,00	R$ 4,37	R$ 17.619,84
							R$ 133.595,84

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000022

004685

2017

06/11/2017

Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV

Concluído(a)/Homologado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

R$ 133.595,84

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	26.490.164/0001-38	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1-REGIÃO SÃO JOÃO BOSCO]	quilometro rodado	2828,00	R$ 4,39	R$ 12.414,92
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	26.490.164/0001-38	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3-REGIÃO GIRAL]	quilometro rodado	3360,00	R$ 4,28	R$ 14.380,80
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP	05.409.492/0001-97	Serviço	[PMJAG-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6-REGIÃO BARRA SECA>>	quilometro rodado	3248,00	R$ 4,29	R$ 13.933,92
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	26.490.164/0001-38	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 8-REGIÃO TREZE DE SETEMBRO]	quilometro rodado	4256,00	R$ 4,02	R$ 17.109,12
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	26.490.164/0001-38	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 9-REGIÃO CAMATINHA]	quilometro rodado	2184,00	R$ 5,97	R$ 13.038,48
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	26.490.164/0001-38	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 10-REGIÃO PALMITINHO]	quilometro rodado	7560,00	R$ 3,73	R$ 28.198,80
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP	05.409.492/0001-97	Serviço	<<<TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL-PALMITINHO1>>>	quilometro rodado	4956,00	R$ 3,41	R$ 16.899,96
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP	05.409.492/0001-97	Serviço	[PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4-REGIÃO JAPIRA]	quilometro rodado	4032,00	R$ 4,37	R$ 17.619,84
							R$ 133.595,84

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000021

004557

2017

26/10/2017

30/10/2017

Contratação dos serviços de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caminhão pipa para abastecimento de água potável em residências e/ou reservatórios coletivos quando o sistema operacional do SAAE, por motivo de força maior sofrer alguma pane em seu sistema.

Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV

Concluído(a)/Homologado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

R$ 20.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MT MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA-ME	22.007.794/0001-58	Serviço	CAMINHÃO PIPA	unidade	2,00	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00
							R$ 20.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000021

004557

2017

26/10/2017

30/10/2017

Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV

Concluído(a)/Homologado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

R$ 20.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MT MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA-ME	22.007.794/0001-58	Serviço	CAMINHÃO PIPA	unidade	2,00	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00
							R$ 20.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000011

001749

2017

02/06/2017

27/06/2017

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, fornecimento de material e mão de obra, para perfuração de um poço artesiano, com aproximadamente 250 metros de profundidade e capacidade de 70.000 litros/hora, na localidade do Córrego Jundiá, para suprir as necessidades de consumo humano, haja visto o longo período de estiagem pelo qual atravessa o Município de Jaguaré.

Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV

Concluído(a)/Homologado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

R$ 145.461,29

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

IRMÃOS PANSINI LTDA EPP	03.571.557/0001-70	Serviço	[SEMEC-SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS>>	serviço	1,00	R$ 145.461,29	R$ 145.461,29
							R$ 145.461,29

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000011

001582

2015

16/04/2015

27/04/2015

Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção da ponte sobre o Rio Caximbau, com fornecimento de material e mão de obra.

Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV

Concluído(a)/Homologado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

R$ 37.947,31

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJ-COMPOSIÇÃO 40-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS>>	unidade	32,79	R$ 36,63	R$ 1.201,10
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJAG-IOPES-140904-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS>>	metro	19,00	R$ 39,45	R$ 749,55
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJ-IOPES-151016-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA>>	unidade	138,96	R$ 63,85	R$ 8.872,60
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	PMJ-IOPES-040204-SERVIÇOS PRELIMINARES-CONCRETO MAGRO>>>	metro cúbico	4,62	R$ 424,77	R$ 1.962,44
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJAG-IOPES-040239-ESTRUTURAS-INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÃO>>	metro cúbico	37,96	R$ 373,14	R$ 14.164,39
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJAG-IOPES-40250-FORMA DE TÁBUA DE MADEIRA 2.5X30.0CM>>	metro quadrado	1138,65	R$ 7,01	R$ 7.981,94
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJAG-IOPES-100208-IMPERMEABILIZAÇÃO-IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS>>	metro quadrado	379,55	R$ 6,65	R$ 2.524,01
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	PMJ-IOPES-040247-ESTRUTURA-INFRAESTRUTURA-LONA>>>	metro quadrado	97,67	R$ 5,03	R$ 491,28
							R$ 37.947,31

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000011

001749

2017

02/06/2017

27/06/2017

Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV

Concluído(a)/Homologado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

R$ 145.461,29

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

IRMÃOS PANSINI LTDA EPP	03.571.557/0001-70	Serviço	[SEMEC-SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS>>	serviço	1,00	R$ 145.461,29	R$ 145.461,29
							R$ 145.461,29

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000011

001582

2015

16/04/2015

27/04/2015

Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção da ponte sobre o Rio Caximbau, com fornecimento de material e mão de obra.

Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV

Concluído(a)/Homologado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

R$ 37.947,31

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJ-COMPOSIÇÃO 40-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS>>	unidade	32,79	R$ 36,63	R$ 1.201,10
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJAG-IOPES-140904-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS>>	metro	19,00	R$ 39,45	R$ 749,55
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJ-IOPES-151016-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA>>	unidade	138,96	R$ 63,85	R$ 8.872,60
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	PMJ-IOPES-040204-SERVIÇOS PRELIMINARES-CONCRETO MAGRO>>>	metro cúbico	4,62	R$ 424,77	R$ 1.962,44
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJAG-IOPES-040239-ESTRUTURAS-INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÃO>>	metro cúbico	37,96	R$ 373,14	R$ 14.164,39
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJAG-IOPES-40250-FORMA DE TÁBUA DE MADEIRA 2.5X30.0CM>>	metro quadrado	1138,65	R$ 7,01	R$ 7.981,94
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	[PMJAG-IOPES-100208-IMPERMEABILIZAÇÃO-IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS>>	metro quadrado	379,55	R$ 6,65	R$ 2.524,01
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	32.397.754/0001-13	Serviço	PMJ-IOPES-040247-ESTRUTURA-INFRAESTRUTURA-LONA>>>	metro quadrado	97,67	R$ 5,03	R$ 491,28
							R$ 37.947,31

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000010

004026

2016

29/11/2016

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, fornecimento de material e mão de obra, para perfuração de dois poços artesianos, com aproximadamente 150 metros de profundidade e capacidade de 70.000 litros/hora, na localidade do Córrego do Jundiá.

Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV

Concluído(a)/Homologado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

R$ 93.665,80

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

IRMÃOS PANSINI LTDA EPP	03.571.557/0001-70	Serviço	[SEMEC-SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS>>	serviço	1,00	R$ 93.665,80	R$ 93.665,80
							R$ 93.665,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000010

001676

2015

08/04/2015

Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de 01 (um) tanque com capacidade para 10.000 litros.

Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV

Concluído(a)/Homologado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

R$ 48.750,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MOLAS LINHARES LTDA-ME	27.834.001/0001-98	Material	PMJ-TANQUE PARA CAMINHÃO PIPA 10000 LTS>>>	unidade	1,00	R$ 48.750,00	R$ 48.750,00
							R$ 48.750,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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