Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico[PMJAG-IOPES-071704-ESQUADRIAS METALICAS-ESQUADRIAS METALICAS M2>>porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado linha 25 completa inclusive puxador com tranca caixilho alizar e contramarco1,2600R$ 1.243,81R$ 1.567,20
Servico[PMJAG-IOPES-170220-APARELHOS HIDRO-SANITARIOS-BANCADAS>>BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM15,4800R$ 483,69R$ 7.487,52
ServicoDER - ES 210210 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2 CMPRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2 CM2,4200R$ 522,90R$ 1.265,42
ServicoDER -ES 050501 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETOAlvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm17,5000R$ 167,08R$ 2.923,90
ServicoDER-ES-120101-REVESTIMENTO DE PAREDES-REVESTIMENTO COM ARGAMASSA>>chapisco de argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada no traco 1:3 espessura 5mm35,0003R$ 9,01R$ 315,35
ServicoDER-ES-120303-REVESTIMENTO DE PAREDES-REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA]reboco tipo paulista de argamassa de cimento cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0.5:6 espessura 25mm34,9999R$ 71,92R$ 2.517,20
Servico[PMJAG-IOPES-141909-INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS-REDE DE ESGOTO-TUBO DE PVC>>TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO PARA ESGOTO DIAMETRO 100MM (QUATRO POLEGADAS) INCLUSIVE CONEXOES90,0000R$ 110,93R$ 9.983,70
ServicoDER-151421 - CABO DE COBRECABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM289,0000R$ 33,97R$ 3.023,33
Servico[PMJAG-IOPES-151423-INSTALACOES ELETRICAS-FIOS E CABOS>>CABO DE COBRE TERMOPLASTICO COM ISOLAMENTO PARA 1000V SECAO DE 35.0MM2243,5999R$ 65,94R$ 16.062,98
Servico151426 - CABO DE COBRE TERMOPLASTICOCABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 100V, SECAO DE 95,0 MM²5,6000R$ 172,92R$ 968,35
ServicoDER-ES 151431 - CABO DE COBRE TERMOPLASTICOCOM ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO DE 185,0 MM²22,4000R$ 336,32R$ 7.533,57
ServicoDER-ES 071107 Portao de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusivePortao de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento14,4500R$ 1.122,39R$ 16.218,54
ServicoDER - ES 030304 - INDICE DE PRECO -para remocao de entulho decorrente da execucao de obras(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.2,0000R$ 96,06R$ 192,12
Servico[PMJAG-IOPES-141110-INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS-CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA>>CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM DIMENSAO 60X60CM E HMAX=1M COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 10CM REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE INCLUSIVE ESCAVACAO REATERRO E ENCHIMENTO2,0000R$ 927,60R$ 1.855,20
Servico110201 - lopes Forro de gesso acabamento tipo liso110201 - lopes Forro de gesso acabamento tipo liso63,0900R$ 61,25R$ 3.864,26
ServicoCOMPOSICAO Cantoneira de ferro, para fixacao de prateleiras.fornecimento e instalacao59,8300R$ 171,91R$ 10.285,38
ServicoDER-ES 071101Tela de protecao de arame galvanizado 1/2 fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 11/2 e cantoneira de ferro 1/2x1/2x1/8, conforme detalhe em projeto0,9920R$ 850,00R$ 843,21
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
17/07/2025 0002405/2025 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 86.907,23
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/07/2025 0002405/2025 0003064/2025 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 81.518,98
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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